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2018年度河口区人民检察院部门决算

来源:河口区人民检察院    发布时间:2019-09-05    浏览次数:0
 
 
 
2018年度
河口区人民检察院
部门决算
 
 
 
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、重要事项情况说明
第四部分 名词解释
 
 
第一部分
 
部门概况
一、部门职责
河口区人民检察院是国家的法律监督机关,对河口区人民代表大会及其常务委员会和东营市人民检察院负责并报告工作,接受河口区人民代表大会及其常务委员会的监督和东营市人民检察院的领导,其主要职责是:
(一)依法向河口区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(二)结合我区实际,贯彻执行最高人民检察院、山东省人民检察院、东营市人民检察院的工作方针并组织实施。
(三)依法对刑事犯罪案件行使检察权。
(四)对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。
(五)依法对同级人民法院的民事审判监督和行政诉讼活动实行法律监督。
(六)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。
(七)对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定依法提请抗诉。
(八)受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。
(九)参与社会治安综合治理工作。
(十)负责全院队伍建设和思想政治工作以及干部的教育培训工作,依法管理检察官及其他检察人员的工作。
(十一)依法管理本院检察官以及其他检察人员,提请区人民代表大会常务委员会任免副检察长、检委会委员、检察员。
(十二)负责其他应当由本院承办的事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,东营市河口区人民检察院部门决算包括:东营市河口区人民检察院本级决算。
纳入东营市河口区人民检察院2018年度部门决算编制范围的预算单位1个,为东营市河口区人民检察院本级
东营市河口区人民检察院下设办公室(政工科)、侦查监督科、公诉科、刑事执行检察局、民事行政监督科、控告申诉科、技术科、警务科、案件管理办公室、派驻仙河检察室、信息中心等11个部门,其中内设科室10个,派出机构1个。
 
 
 
 
 
 
 
第二部分
 
2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:东营市河口区人民检察院           金额单位:万元
收 入
支 出
项 目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏 次
 
1
栏 次
 
2
一、财政拨款收入
1
1746.17
(按功能科目)
30
 
二、上级补助收入
2
 
一、一般公共服务支出
31
 
三、事业收入
3
 
二、外交支出
32
 
四、经营收入
4
 
三、国防支出
33
 
五、附属单位上缴收入
5
 
四、公共安全支出
34
1564.13
六、其他收入
6
 
五、教育支出
35
 
 
7
 
六、科学技术支出
36
 
 
8
 
七、文化体育与传媒支出
37
 
 
9
 
八、社会保障和就业支出
38
 
 
10
 
九、医疗卫生与计划生育支出
39
 
 
11
 
十、节能环保支出
40
 
 
12
 
十一、城乡社区支出
41
49.48
 
13
 
十二、农林水支出
42
 
 
14
 
十三、交通运输支出
43
 
 
15
 
十四、资源勘探信息等支出
44
 
 
16
 
十五、商业服务业等支出
45
 
 
17
 
十六、金融支出
46
 
 
18
 
十七、援助其他地区支出
47
 
 
19
 
十八、国土海洋气象等支出
48
 
 
20
 
十九、住房保障支出
49
132.55
 
21
 
二十、粮油物资储备支出
50
 
 
22
 
二十一、其他支出
51
 
 
23
 
二十二、债务还本支出
52
 
 
24
 
二十三、债务付息支出
53
 
本年收入合计
25
1746.16
本年支出合计
54
1746.16
用事业基金弥补收支差额
26
 
结余分配
55
 
年初结转和结余
27
 
年末结转和结余
56
 
 
28
 
 
57
 
总计
29
1746.16
总计
58
1746.16
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
                                                                                      公开02表
部门:东营市河口区人民检察院                                  金额单位:万元
      
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位   
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏 次
1
2
3
4
5
6
7
合 计
1746.16
1746.16
 
 
 
 
 
204
公共安全支出
1564.13
1564.13
 
 
 
 
 
20404
检察
1564.13
1564.13
 
 
 
 
 
2040401
行政运行
1202.15 
1202.15 
 
 
 
 
 
2040402
一般行政管理事务
229.98 
229.98 
 
 
 
 
 
2040499
其他检察支出
132 
132 
 
 
 
 
 
212
城乡社区支出
49.48
49.48
 
 
 
 
 
21213
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
49.48
49.48
 
 
 
 
 
2121399
其他城市基础设施配套费安排的支出
49.48
49.48
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
132.55 
132.55 
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
132.55 
132.55 
 
 
 
 
 
2210201
住房公积金
132.55 
132.55 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
                                                                                      公开03表部门:东营市河口区人民检察院                              金额单位:万元
      
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出   
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏 次
1
2
3
4
5
6
合 计
1746.16
1746.16
411.46
 
 
 
204
公共安全支出
1564.13
1564.13
 
 
 
 
20404
检察
1564.13
1564.13
 
 
 
 
2040401
行政运行
1202.15 
1202.15 
 
 
 
 
2040402
一般行政管理事务
229.98 
 
229.98 
 
 
 
2040499
其他检察支出
132 
 
132 
 
 
 
212
城乡社区支出
49.48
 
49.48 
 
 
 
21213
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
49.48
 
49.48
 
 
 
2121399
其他城市基础设施配套费安排的支出
49.48
 
49.48
 
 
 
221
住房保障支出
132.55 
132.55 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
132.55 
132.55 
 
 
 
 
2210201
住房公积金
132.55 
132.55 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:东营市河口区人民检察院                                   金额单位:万元
收 入
支 出
   
行次
金额
   
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算财政拨款
  
 
1
栏 次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1696.68 
一、一般公共服务支出
31
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
49.48 
二、外交支出
32
 
 
 
 
3
 
三、国防支出
33
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
34
1564.13
1564.13 
 
 
5
 
五、教育支出
35
 
 
 
 
6
 
六、科学技术支出
36
 
 
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
37
 
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
38
 
 
 
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
39
 
 
 
 
 
 
十、节能环保支出
40
 
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
41
49.48
 
49.48
 
 
 
十二、农林水支出
42
 
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
43
 
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
44
 
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
45
 
 
 
 
 
 
十六、金融支出
46
 
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
47
 
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
48
 
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
49
132.55
132.55
 
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
50
 
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
51
 
 
 
 
 
 
二十二、债务还本支出
52
 
 
 
 
8
 
二十三、债务付息支出
53
 
 
 
本年收入合计
9
1746.16 
本年支出合计
23
1746.16 
1696.68 
 49.48
年初财政拨款结转和结余
10
 
年末财政拨款结转和结余
24
 
 
 
一般公共预算财政拨款
11
 
 
25
 
 
 
 政府性基金预算财政拨款
12
 
 
26
 
 
 
 
13
 
 
27
 
 
 
总计
14
1746.16 
总计
28
1746.16 
1696.68 
 49.48
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:东营市河口区人民检察院                                金额单位:万元
      
本年支出
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏 次
1
2
3
合 计
1696.68
1334.70
361.98
204
公共安全支出
1564.13
1564.13
 
20404
检察
1564.13
1564.13
 
2040401
行政运行
1202.15 
1202.15 
 
2040402
一般行政管理事务
229.98 
 
229.98 
2040499
其他检察支出
132 
 
132 
221
住房保障支出
132.55 
132.55 
 
22102
住房改革支出
132.55 
132.55 
 
2210201
住房公积金
132.55 
132.55 
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:东营市河口区人民检察院                                 金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1083.63
302
商品和服务支出
245.16
310
资本性支出
 
30101
基本工资
235.33
30201
办公费
84.79
31001
房屋建筑物购建
 
30102
津贴补贴
326.59
30202
印刷费
9.83
31002
办公设备购置
 
30103
奖金
240.08
30203
咨询费
 
31003
专用设备购置
 
30106
伙食补助费
 
30204
手续费
 
31005
基础设施建设
 
30107
绩效工资
 
30205
水费
1.62
31006
大型修缮
 
30108
机关事业单位基本养老保险费
59.63
30206
电费
2.76
31007
信息网络及软件购置更新
 
30109
职业年金缴费
29.82
30207
邮电费
21.50
31008
物资储备
 
30110
职工基本医疗保险缴费
28.70
30208
取暖费
4.43
31009
土地补偿
 
30111
公务员医疗补助缴费
23.48
30209
物业管理费
 
31010
安置补助
 
30112
其他社会保障缴费
7.45
30211
差旅费
35.75
31011
地上附着物和青苗补偿
 
30113
住房公积金
132.55
30212
因公出国(境)费用
 
31012
拆迁补偿
 
30114
医疗费
 
30213
维修(护)费
 
31013
公务用车购置
 
30199
其他工资福利支出
 
30214
租赁费
0.25
31019
其他交通工具购置
 
303
对个人和家庭的补助
5.91
30215
会议费
 
31021
文物和陈列品购置
 
30301
离休费
 
30216
培训费
5.54
31022
无形资产购置
 
30302
退休费
 
30217
公务招待费
1.00
31099
其他资本性支出
 
30303
退职(役)费
 
30218
专用材料费
 
312
对企业补助
 
30304
抚恤金
 
30224
被装购置费
1.98
31201
资本金注入
 
30305
生活补助
 
30225
专用燃料费
 
31203
政府投资基金股权投资
 
30306
救济费
 
30226
劳务费
 
31204
费用补贴
 
30307
医疗费补助
 
30227
委托业务费
 
31205
利息补贴
 
30308
助学金
 
30228
工会经费
12.95
31299
其他对企业补助
 
30309
奖励金
5.91
30229
福利费
 
313
对社会保障基金补助
 
30310
个人农业生产补贴
 
30231
公务用车运行维护费
35.73
31302
对社会保险基金补助
 
30399
对其他个人和家庭的补助支出
 
30239
其他交通费用
25.66
31303
补充全国社会保障基金
 
 
 
 
30240
税金及附加费用
 
399
其他支出
 
 
 
 
30299
其他商品和服务支出
1.37
39906
赠与
 
 
 
 
307
债务利息及费用支出
 
39907
国家赔偿费用支出
 
 
 
 
30701
国内债务付息
 
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
 
 
 
 
30702
国外债务付息
 
39999
其他支出
 
 
 
 
30703
国内债务发行费用
 
 
 
 
 
 
 
30704
国外债务发行费用
 
 
 
 
人员经费合计
1089.54
公用经费合计
245.16
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:东营市河口区人民检察院                                  金额单位:万元
      
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏 次
1
2
3
4
5
6
合 计
 
49.48
49.48
 
49.48
 
212
城乡社区支出
 
49.48
49.48
 
49.48
 
21213
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
 
49.48
49.48
 
49.48
 
2121399
其他城市基础设施配套费安排的支出
 
49.48
49.48
 
49.48
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    公开08表
部门:东营市河口区人民检察院                                  金额单位:万元
预 算 数
决 算 数 
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务
接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务
接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 37
 
 36
 
 36
1 
36.73
 
 35.73
 
 35.73
 1.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款
和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
第三部分
 
2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1746.16万元。与2017年相比,收入总计减少517.97万元,减少22.9%,支出总计减少517.97万元,减少22.9%。主要是反贪局、反渎局转到监委,导致收入和支出都减少。
 
二、收入决算情况说明
本年收入合计 1746.16万元,其中:财政拨款收入1746.16万元,占100%

三、支出决算情况说明
本年支出合计1764.16万元,其中基本支出1334.71万元,占76.4%;项目支出411.46万元,占23.6%

 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1746.16万元。与2017年相比,财政拨款收入总计减少517.97万元,减少22.9%,支出总计减少517.97万元,减少22.9%。主要是反贪局、反渎局转到监委,经费收入和支出都减少。

 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1696.68万元,占本年支出合计的97.2%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少567.45万元,下降25.1%。主要是反贪局、反渎局转到监委导致经费支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1696.68万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出1564.13万元,占92.2%;住房保障(类)支出132.55万元,占7.8%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1506.00万元,支出决算为1696.68万元,完成年初预算的112.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算,项目支出增多。其中:
1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。主要反映检察机关的基本支出。年初预算为1281.00万元,支出决算为1202.15万元,完成年初预算的93.8%。决算数小于年初预算数主要原因是年终预算收回。
2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。主要反映检察机关未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为181.00万元,支出决算为229.98万元,完成年初预算的127.1%。决算数大于年初预算数主要原因是政府购买服务追加经费,项目经费支出增多。
3、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。主要反映检察机关其他检察支出. 年初预算为132.00万元,支出决算为132.00万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映行政事业单位缴纳住房公积金支出. 年初预算为132.55万元,支出决算为132.55万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1334.71万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费1089.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。
公用经费245.16万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务招待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入49.48万元,本年支出49.48万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:
(一)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。主要反映行政事业单位资本性支出。年初预算为50万元,支出决算为49.48万元,完成年初预算的98.9%。决算数与年初预算基本持平。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括东营市河口区人民检察院,共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为36.73万元,完成年初预算的99.3%,其中:公务用车购置及运行维护费35.73万元,完成年初预算的99.3%;公务接待费1.00万元,完成年初预算的100%
2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.27万元,主要原因是车辆运行维护费减少。其中:公务用车购置及运行费与2018年预算基本持平、公务接待费增加与2018年预算基本持平。
(二)“三公”经费支出决算具体情况
12018年没有因公出国(境)。
2、公务用车购置及运行维护费决算数为35.73万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的97.3%。其中:公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费35.73万元,主要用于公务用车的运行、维修、燃料、保险等支出。2018年东营市河口区人民检察院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。
3、公务接待费决算数为1.00万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的2.7%2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级部门工作调研、兄弟单位考察交流,共计接待12批次、53人次。
九、重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度,机关运行经费支出245.16万元,比年初预算数减少46.64万元,降低15.9%,主要原因是反贪局、反渎局转到监委。
(二)政府采购支出情况
2018年度,政府采购支出总额111.38万元,其中:政府采购货物支出111.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。无授予中小企业合同金额。
(三)国有资产占用情况
截至20181231日,部门(单位)共有车辆9辆,其中,符合规定的领导用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
本部门无重点绩效评价项目。
 
 
 
 
 
第四部分
 
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。主要反映检察机关的基本支出。
十七、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。主要反映检察机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
十八、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。主要反映检察机关其他检察支出。
十九、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。主要反映行政事业单位资本性支出。
二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映行政事业单位缴纳住房公积金支出。